Faktúra DF20250065

Faktúra doručená: 31.1.2025 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 01/2025 stočné 01/2025 vodné 01/2025 ŠI stočné 01/2025 ŠI vodné 01/2025 ŠJ stočné 01/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 434,80 EUR