Faktúra DF20250053

Faktúra doručená: 28.1.2025 Číslo zmluvy: Zml.o dielo 57VY2024
Dodávateľ UBYFO-SERVIS s.r.o. Športová 32 97101 Prievidza IČO: 36032824		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržba výťahu v ŠJ, použitý materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,49 EUR