Faktúra DF20241119

Faktúra doručená: 03.1.2025 Číslo objednávky: VO/0262/24
Dodávateľ HUTIRA Slovakia s.r.o. 29.augusta 92 97251 Handlová IČO: 36297569		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Periodická prehliadka regulátora doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,00 EUR