Faktúra DF20241094

Faktúra doručená: 17.12.2024 Číslo objednávky: VO/0271/24
Dodávateľ OSČ MONČEK s. r. o. Nadjazdová 2 971 01 Prievidza IČO: 52499715		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup vodárenského materiálu pre ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,17 EUR