Faktúra DF20241072

Faktúra doručená: 12.12.2024 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrina 11/2024 škola Elektrina 11/2024 cukrári Elektrina 11/2024 ŠI Elektrina 11/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 123,54 EUR