Faktúra DF20241103

Faktúra doručená: 18.12.2024 Číslo zmluvy: KZ 4/2024
Dodávateľ Fatra TIP s.r.o. Priemyselná zóna Košúty II. 036 01 Martin IČO: 36412741		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ŠJ - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 309,72 EUR