Faktúra DF20241017

Faktúra doručená: 29.11.2024 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 31.10. - 27.11.2024 stočné 31.10. - 27.11.2024 stočné 31.10. - 27.11.2024 ŠI stočné 31.10. - 27.11.2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 314,68 EUR