Faktúra DF20241038

Faktúra doručená: 03.12.2024 Číslo zmluvy: 5100005652
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Telekomunikačné služby 11/2024 internet 11/2024 telekomunikačné služby 11/2024 telekomunikačné služby 11/2024 telekomunikačné služby 11/2024 telekomunikačné služby 11/2024 ŠI internet 11/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 105,97 EUR