Faktúra DF20241025

Faktúra doručená: 02.12.2024 Číslo objednávky: VO/0257/24
Dodávateľ ALMANI s.r.o. Športová 568/15 972 11 Lazany IČO: 52193799		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Prezutie pneumatík 4 autá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,00 EUR