Faktúra DF20240988

Faktúra doručená: 20.11.2024 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 29.8. - 15.11. 2024 stočné 29.8. - 15.11. 2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 291,70 EUR