Faktúra DF20240937

Faktúra doručená:	05.11.2024
Číslo objednávky:	VO/0218/24

IČO:	35189495

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
revízie NTL kotolní

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 950,00 EUR