Faktúra DF20240938

Faktúra doručená: 05.11.2024 Číslo objednávky: VO/0219/24
Dodávateľ Ing.Libor Guniš-REVEX Kvetová 4 97201 Bojnice IČO: 35189495		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízie plyn.kotolni a tlakových a plynových zar.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 975,00 EUR