Faktúra DF20240943

Faktúra doručená: 05.11.2024 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 10/2024 stočné 10/2024 stočné 10/2024 ŠI stočné 10/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 735,12 EUR