Faktúra DF20240936

Faktúra doručená:	05.11.2024
Číslo objednávky:	VO/0239/24

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza

IČO:	35186313

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Nákup elektromateriálu S

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,40 EUR