Faktúra DF20240945

Faktúra doručená: 05.11.2024 Číslo zmluvy: 3107493810
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby mobilnej siete 10/2024 služby mobilnej siete 10/2024 služby mobilnej siete 10/2024 služby mobilnej siete 10/2024 služby mobilnej siete 10/2024 služby mobilnej siete 10/2024 služby mobilnej siete 10/2024 služby mobilnej siete 10/2024 DM služby mobilnej siete 10/2024 ŠJ ostatné služby 10/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,20 EUR