Faktúra DF20240946

Faktúra doručená: 05.11.2024 Číslo zmluvy: 5100005652
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Telekomunikačné služby 10/2024 internet 10,11/2024 telekomunikačné služby 10/2024 telekomunikačné služby 10/2024 telekomunikačné služby 10/2024 telekomunikačné služby 10/2024 DM internet 11/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,39 EUR