Faktúra DF20240836

Faktúra doručená: 07.10.2024 Číslo zmluvy: z 1.3.2022
Dodávateľ VIXXIS, s. r. o. Danielova 627 946 39 Iža IČO: 50316125		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál pre kozm. a kaderníctvo spotrebný mat. pre kozm. a kaderníctvo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,70 EUR