Faktúra DF20240818

Faktúra doručená: 02.10.2024 Číslo objednávky: VO/0207/24
Dodávateľ BEPO PD s. r. o. Domovina 742/176 972 43 Zemianske Kostoľany IČO: 54786860		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ročná revízia požiarnych zariadení- škola doprava ročná revízia pož. zar. ročná revízia pož. zar. ročná revízia pož. zar. ročná revízia pož. zar. ŠI ročná revízia pož. zar. ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 984,59 EUR