Faktúra DF20240769

Faktúra doručená: 19.9.2024 Číslo objednávky: VO/0195/24
Dodávateľ KOLTEN, spol. s.r.o. Severná ulica I. 2424/33 971 01 Necpaly - Prievidza III IČO: 36347779		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava chladiacich boxov v cukrárni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 049,04 EUR