Faktúra DF20240799

Faktúra doručená: 27.9.2024 Číslo objednávky: VO/0202/24
Dodávateľ OSČ MONČEK s. r. o. Nadjazdová 2 971 01 Prievidza IČO: 52499715		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodárenský materiál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,54 EUR