Faktúra DF20240754

Faktúra doručená: 12.9.2024 Číslo zmluvy: KZ z 28.9.2023
Dodávateľ Ján Daniš K Zornici 1669/19 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 11742321		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 483,80 EUR