Faktúra DF20240615

Faktúra doručená: 17.6.2024 Číslo objednávky: VO/0153/24
Dodávateľ Ľuboslav Furka Valaská Belá 12 972 28 Valaská Belá IČO: 44970897		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Preprava žiakov na súťaž dňa 6.6.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 582,00 EUR