Faktúra DF20240617

Faktúra doručená: 18.6.2024 Číslo objednávky: VO/0165/24
Dodávateľ UNISPOJ, s.r.o. Priemyselná 12 971 01 Prievidza IČO: 36333239		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup spojovacieho materiálu pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,14 EUR