Faktúra DF20240574

Faktúra doručená: 04.6.2024 Číslo zmluvy: 5100005652
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby pevnej siete 05/2024 internet 05/2024 služby pevnej siete 05/2024 služby pevnej siete 05/2024 služby pevnej siete 05/2024 služby pevnej siete 05/2024 DM internet 05/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,90 EUR