Faktúra DF20240540

Faktúra doručená: 29.5.2024 Číslo objednávky: VO/0141/24
Dodávateľ UNI-JAS, s.r.o. 743 01323 Višňové IČO: 46697276		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotrebný materiál pre Aklub
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,76 EUR