Faktúra DF20240504

Faktúra doručená: 17.5.2024 Číslo objednávky: VO/0129/24
Dodávateľ LORIN, spol. s r.o. Ku Bratke 1 934 01 Levice IČO: 36535788		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,23 EUR