Faktúra DF20240510

Faktúra doručená: 20.5.2024 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 24.2. - 16.5. 2024 stočné 24.2. - 16.5. 2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 487,01 EUR