Faktúra DF20240499

Faktúra doručená: 17.5.2024 Číslo objednávky: VO/0121/24
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o. Štefánikova 5867,74 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Termoporty -7ks, vklad spredu spotrebný materiál pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 241,90 EUR