Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180086

Faktúra doručená:31.1.2018
Číslo objednávky:13/2018
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu pre str.842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 504,34 EUR