Informácie » Zverejňovanie dokumentov: Zmluvy - Objednávky - Faktúry

Zmluvy, objednávky a faktúry sa v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a zákon o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujú na webovej stránke školy www.kalina.sk/zverejnovanie_dokumentov_fr.html.


Faktúry 2011


Dátum zverejnenia Názov Stiahnuť
13. 06. 2011 Faktúra za vodné-stočné - VEOLIA
13. 06. 2011 Faktúra za dodávku tepelnej energie a vodné-stočné - Prievidzé tepelné hospodárstvo, a.s.
20. 04. 2011 Faktúra za potlačovú fóliu a plastickú čokoládu - ZEUS, s.r.o.
20. 04. 2011 Faktúra za tonery to tlačiarní - ISSO, s.r.o.
20. 04. 2011 Faktúra za hygienické potreby - Ing. Vladimír Müller - M-PRINT
20. 04. 2011 Faktúra za učebnica - STIEFEL EUROCART s.r.o.
20. 04. 2011 Faktúra za čistiace potreby - Martin Moravanský - U Anežky
20. 04. 2011 Faktúra za kancelársky nábytok - Ján Podola
20. 04. 2011 Catering - Ján Korec
20. 04. 2011 Faktúra za stravné lístky - VAŠA Slovensko, s.r.o.
20. 04. 2011 Spotreba tepla v Dome služieb Nováky - BENET s.r.o.
13. 04. 2011 Faktúra za potraviny - AKORD, spol. s r.o.
13. 04. 2011 Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - KOMENSKÝ, s.r.o.
13. 04. 2011 Faktúra za mesačnú kontrolu EPS za marec 2011 - ARDOS AZ, a.s.
13. 04. 2011 Faktúra za dodávku tepelnej energie a vodné-stočné - Prievidzé tepelné hospodárstvo, a.s.
13. 04. 2011 Faktúra za vodné a stočné - VEOLIA
13. 04. 2011 Faktúra za materiál na údržbu - D. Monček OSC
13. 04. 2011 Faktúra za materiál na údržbu - UNISPOJ, s.r.o.
13. 04. 2011 Faktúra za športové potreby pre TV - Mgr. Jaroslav Hasák RADOSPORT
30. 03. 2011 Faktúra za telefonické hovory - TSK
30. 03. 2011 Faktúra za materiál na údržbu - UNISPOJ, s.r.o.
30. 03. 2011 Catering - Ján Korec
25. 03. 2011 Faktúra za pohonné hmoty - OMV
25. 03. 2011 Faktúra za antikorový kôš a popolník - CORA Ing. Jozef Šifra
25. 03. 2011 Faktúra za drogistický tovar - CORA Ing. Jozef Šifra
25. 03. 2011 Faktúra za chladničku - Elektroservis Peter Pavlíček
25. 03. 2011 Faktúra za skartovačku a výdajku - DAFFER spol. s r.o.
21. 03. 2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
21. 03. 2011 Faktúra za čistiace potreby - Martin Moravanský - U Anežky
21. 03. 2011 Faktúra za požiarnotechnické zariadenia - JKBOZ s.r.o.
16. 03. 2011 Spotreba tepla v Dome služieb Nováky - BENET s.r.o.
16. 03. 2011 Nájomné v Dome služieb Nováky - BENET s.r.o.
16. 03. 2011 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Mestský úrad Prievidza
16. 03. 2011 Geometrické plány - GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o.
16. 03. 2011 Faktúra za zemný plyn - SPP
16. 03. 2011 Faktúra za kadernícke potreby - dlhe-vlasy.sk
16. 03. 2011 Faktúra za tlačiareň, náplň, USB kábel - ISSO s.r.o.
16. 03. 2011 Faktúra za tlačiareň - ISSO s.r.o.
16. 03. 2011 Faktúra za pomôcky na telesnú výchovu - Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
11. 03. 2011 Faktúra za dodávku tepelnej energie a vodné-stočné - Prievidzé tepelné hospodárstvo, a.s.
11. 03. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - SSE
11. 03. 2011 Faktúra za vodné a stočné - VEOLIA
11. 03. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7316943678 - SPP
11. 03. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7316943676 - SPP
11. 03. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7316943681 - SPP
11. 03. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7316943679 - SPP
11. 03. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7316943677 - SPP
11. 03. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - SSE
11. 03. 2011 Faktúra za dodávku tepelnej energie a vodné-stočné za obdobie február 2011 - Prievidzé tepelné hospodárstvo, a.s.
11. 03. 2011 Faktúra za vodné a stočné - VEOLIA
11. 03. 2011 Pohonné hmoty - OMV Slovensko
11. 03. 2011 Spotrebný materiál - MAT-obaly, s.r.o.
11. 03. 2011 Faktúra za telefonické hovory - TSK
07. 03. 2011 Materiál pre údržbu školy - MEGASHOP SK, s.r.o.
07. 03. 2011 Oprava kopírovacieho stroja - KA-VT spol. s r.o.
07. 03. 2011 Spotrebný materiál - CORA Ing. J. Šifra
07. 03. 2011 Materiál pre údržbu školy - D. Monček OSC
28. 02. 2011 Nájomné v Dome služieb Nováky - BENET s.r.o.
28. 02. 2011 Spotreba tepla v Dome služieb Nováky - BENET s.r.o.
28. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné - Veolia
28. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné - Veolia
28. 02. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - SSE
28. 02. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - SSE
28. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné - Veolia
28. 02. 2011 Pracovná obuv - LENKA
28. 02. 2011 Pracovné oblečenie - LEMI BB s.r.o.
28. 02. 2011 Spínač do počítačových učební - ARTTV v.o.s.
28. 02. 2011 Počítačové komponenty - ISSO s.r.o.
28. 02. 2011 Spotrebný kancelársky materiál - Daffer, s.r.o.
28. 02. 2011 Materiál na údržbu školy - GLOBHOLZ, a.s.
28. 02. 2011 Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn - SPP
28. 02. 2011 Kontrola zariadenia EPS za 2/2011 - ARDOS AZ a.s.
28. 02. 2011 Faktúra za dodávku tepelnej energie a vodné-stočné za obdobie január 2011 - Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
28. 02. 2011 Faktúra za obedy v masiaci január 2011 - Ján Korec - Catering
28. 02. 2011 Čistiace prostriedky - U Anežky
28. 02. 2011 Hygienické potreby - M-PRINT
14. 02. 2011 Tlačiareň na jedlú tlač, jedlé kazety - A&V Slovakia, s.r.o.
14. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné - Veolia
14. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné - Veolia
14. 02. 2011 Faktúra za vodné a stočné - Veolia
07. 02. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7296931808 - SPP
07. 02. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7296931809 - SPP
07. 02. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7296931810 - SPP
07. 02. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7296931811 - SPP
07. 02. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7296931813 - SPP
07. 02. 2011 Kadernícke potreby - Belora, s.r.o.
07. 02. 2011 Atramentová kazeta - Grand-MS, s.r.o.
07. 02. 2011 Toner - ISSO s.r.o.
07. 02. 2011 Cartridge - Change computer
07. 02. 2011 EPSON páska - ISSO s.r.o.
07. 02. 2011 Faktúra za stravné lístky - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
07. 02. 2011 Faktúra za stravné lístky - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
07. 02. 2011 Faktúra za dodávku zemného plynu - SPP
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - SSE
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - SSE
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - SSE
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - SSE
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - SSE
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - SSE
31. 01. 2011 Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - SSE
31. 01. 2011 Kontrola zariadenia EPS za 1/2011 - ARDOS AZ a.s.
31. 01. 2011 Kadernícke potreby - Slovhair, s.r.o.
17. 01. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7321849983 - SPP
17. 01. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7321849985 - SPP
17. 01. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7321849984 - SPP
17. 01. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7321849988 - SPP
17. 01. 2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7321849986 - SPP
17. 01. 2011 Faktúra za vodné a stočné - Veolia