Faktúra DF20220603

Faktúra doručená:05.9.2022
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stočné - zrážky 01.06. - 31.8.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,14 EUR