Faktúra DF20220317

Faktúra doručená:02.5.2022
Číslo zmluvy:1/2019

Dodávateľ
Stredná odborná škola
Terézie Vansovej 32
97101 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 04/2022
elektrická energia 04/2022
vodné 04/2022
stočné 04/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,48 EUR