Faktúra DF20210681

Faktúra doručená:07.12.2021
Číslo zmluvy:3107493810

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 11/2021
Telekomunikačné služby 11/2021
Telekomunikačné služby 11/2021
Telekomunikačné služby 11/2021
Telekomunikačné služby 11/2021
Telekomunikačné služby 11/2021
Telekomunikačné služby 11/2021
Telekomunikačné služby 11/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,10 EUR