Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210652

Faktúra doručená:01.12.2021
Číslo objednávky:145/2021
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál na čístenie- šv.utierky, stierky na podlahu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,35 EUR