Edupage prihlásenie

Faktúra DF20210591

Faktúra doručená:04.11.2021
Číslo objednávky:134/2021
Číslo zmluvy:SK01-KA121-VET-04191
Dodávateľ
EASYTRAVEL SK, s. r. o.
Š. Moyzesa 429/1
971 01 Prievidza
IČO:51281066
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Letenky projekt Erasmus +
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 472,00 EUR