Faktúra DF20210519

Faktúra doručená:08.10.2021
Číslo zmluvy:1/2019

Dodávateľ
Stredná odborná škola
Terézie Vansovej 32
97101 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 09/2021
elektrická energia 09/2021
vodné 09/2021
stočné 09/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,48 EUR